1.
Buka Software e-spt 1771 badan
2. Isi informasi profil wajib pajak
halaman 1 :
a. NPWP : 06.864.767.6-418.000
b.
Nama wajib Pajak :
PT. ABC Tbk
c. Alamat Wajib Pajak : Jl. Raya Kandeman no.19 Bandung
d. Kota : Bandung
e. Kode Pos : 40616
f.
Telepon : 021-285392884
g. No Fax : 021-285392583
h. Negara Domisili : Indonesia
i.
KPP : KPP
Pratama Kosambi
j.
Jenis Usaha : Perdagangan
k.
KLU :
52000
l.
Jenis wp :
Non-BUT
m.
Tahun Buku :
Jan-2016 s/d Des-2016
n.
Jenis Laporan Keuangan: Perusahaan Dagang
3.
Isi Profil wajib pajak halaman 2 : (nama
penjabat penandatangan)
a.
NPWP :
74.776.410.8-008.000
b.
Nama :Budianto
c.
Jabatan :
Direktur Utama
4.
Klik Simpan
5.
Muncul kotak dialog
a.
Username :
ADMINISTRATOR
b.
Password :
123
6.
Klik Menu Program Klik SPT baru
Klik Menu Program Klik SPT baru
·
Tahun Pajak :2016
·
Klik buat
·
Ok
7. 
Klik menu SPT PPN Lampiran Khusus Daftar penyusutan & amortisasi fiscal
Klik menu SPT PPN Lampiran Khusus Daftar penyusutan & amortisasi fiscal
·
Klik baru (input penyusutan/amortisasi fiskal)
a. Jenis Harta :
Harta Berwujud
b. Kelompok Harta :
Kelompok 2
c. Jenis Usaha : Semua Jenis Usaha
d. Nama Harta :
Mobil
e. Bulan dan Tahun Perolehan : Jan 2016
f.
Metode
Penyusutan Komersial : metode lainnya
g. Metode Penyusutan Fiskal : Saldo Menurun
h. Harga Perolehan : 250.000.000
i.
Catatan
Tentang Harta : Armada
·
Simpan
lalu pilih "No"
·
Tulis
pada jumlah penyusutan komersial sebesar 45.000.000
·
Klik baru lagi
a. Jenis Harta : Kelompok Bangunan
b. Kelompok Harta : Permanen
c. Jenis Usaha : Semua Jenis Usaha
d. Nama Harta : Gudang
e. Bulan dan Tahun Perolehan : Jan 2016
f.
Metode
Penyusutan Komersial : Metode Lainnya
g. Metode Penyusutan Fiskal : Garis Lurus
h. Harga Perolehan : 600.000.000
i.
Catatan
Tentang Harta : Gedung
·
Simpan
lalu pilih "No”
·
Tulis pada jumlah penyusutan komersial sebesar
120.000.000
·
Close
8.
Pilih menu SPT PPH à Klik Lampiran à Lampiran 5
·
Klik baru (input pemegang saham/pemilik modal)
a.
Jumlah modal disetor penuh : 250.000.000
b.
NPWP pemegang saham : 06.411.212.1-112.000
c.
Nama pemegang saham : Zareen Omera
d.
Alamat : Jakarta
e.
Jumlah modal pemegang saham : 125.000.000
f.
Deviden : 0
·
Simpan
·
Klik baru (input pemegang saham/pemilik modal)
a.
Jumlah modal disetor penuh : 250.000.000
b.
NPWP pemegang saham : 66.887.614.7-411.000
c.
Nama pemegang saham : Zidane Omera
d.
Alamat : Jakarta
e.
Jumlah modal pemegang saham : 75.000.000
f.
Deviden : 0
·
Simpan
·
Klik baru (input pemegang saham/pemilik modal)
a.
Jumlah modal disetor penuh : 250.000.000
b.
NPWP pemegang saham : 25.315.098.1-418.000
c.
Nama pemegang saham : Yusuf Arifin
d.
Alamat : Jakarta
e.
Jumlah modal pemegang saham : 50.000.000
f.
Deviden : 0
·
Simpan à
Close
9.
Pilih
menu SPT PPH à Lampiran 1-2
·
Pada
kolom Harga Pokok Penjualan, isi:
a.
Pembelian bahan/barang dagangan : 6.000.000.000
b.
Persediaan awal :
500.000.000
c.
Persediaan akhir :
750.000.000
·
Pada
kolom Biaya Usaha Lainnya, isi:
a.
Gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR : 900.640.000
b.
Biaya transportasi :
18.000.000
c.
Biaya penyusutan dan amortisasi : 120.000.000
d.
Biaya lainnya :
617.500.000
·
Simpan à
Close
10. Pilih menu SPT PPH à Pilih Lampiran à Kemudian Lampiran 1
(Kemudian isikan
data sbb:)
·
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI
a.
Peredaran usaha : 8.500.000.000
b.
HPP : 575.000.000
c.
Biaya usaha lainnya : 1.656.140.000
d.
Penghasilan neto dari usaha : 1.093.860.000
e.
Penghasilan dari luar usaha : 0
f.
Biaya dari luar usaha : 0
g. Penghasilan neto dari luar usaha : 0
h.
Jumlah : 1.093.860.000
·
PENGHASILAN
NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI : 0
·
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL :
1.093.860.000
·
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL & BOP : 0
·
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a.
Biaya yang dibebankan untuk/dikeluarkan
untuk kepentingan pemegang saham, sekutu/
anggota :
9.000.000
b. Pembentukan atau pemupukan dana
cadangan : 0
c.
Penggantian/imbalan pekerjaan/jasa dalam
bentuk natura/kenikmatan : 83.750.000
d.
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
kepada pemegang saham/pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sehubungan
dengan pekerjaan : 0
e. Harta yang dihibahkan,
bantuan/sumbangan : 30.000.000
f.
Pajak penghasilan :
77.500.000
g.
Gaji yang dibayarkan kepada anggota
persekutuan,
firma/CV yang modalnya tidak
terbagi atas saham : 0
h.
Sanksi administrasi : 0
i.
Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan
fiskal :
27.500.000
j.
Selisih amortisasi komersial diatas amortisasi
fiskal :
0
k.
Biaya yang ditangguhkan pengakuannya : 0
l.
Penyesuaian fiskal positif lainnya : 75.000.000
m.
Jumlah :
302.750.000
·
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
(tidak ada yang disesuaikan)
·
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA
PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : 0
·
PENGHASILAN NETO FISKAL : 1.396.610.000
·
Klik Simpan à
Close
11.
Pilih
Menu Utility à Pilih Setting Tarif
·
Pastikan tarif sebesar 25%
·
Close
12.
Pilih
Menu SPT PPH à Pilih SPT PPH Wajib Pajak
Badan
·
Klik “Tidak diaudit”
·
Pada tab A-C bagian B. PPH TERUTANG, ceklis yang
‘C’ : 250.568.264
·
Kemudian
pilih tab C-D dan isikan pada bagian 10.A :
12.500.000
·
Pada
tab E-G isikan bagian 14.A :
1.396.610.000
·
14.E :
250.568.264
·
Pada
tab H, ceklis bagian b,c,d,e,g dan j (pastikan tanggal lapor SPT 20/04/2017)
·
Simpan à
Ok
·
Close
13.
Pilih
menu SPT PPH à Pilih menu cetakan
·
Klik tahun pajak 2016
·
Ceklis bagian 1,2,6,9 dan 11
·
Klik “cetak”
